Szkolenie – Konfiguracja i obsługa JPK-VDEK w systemach Humansoft

Zapraszamy do zamawiania materiału wideo ze szkolenia, które pomoże Państwu sprawnie przygotować firmę do nowych obowiązków w zakresie raportowania JPK_VDEK, wchodzących w życie od 1 października 2020.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu konfiguracji i obsługi nowego pliku JPK-VDEK w systemach: HermesSQL, Corax i MiniCorax oraz dostarczenie podstawowych informacji na temat przepisów w zakresie nowego JPK dla podatku VAT.

Ze względu na zakres informacyjny pliku JPK_VDEK i konieczność ewidencjonowania większej liczby danych o przeprowadzonych transakcjach sprzedaży i zakupu, szkolenie obejmie także takie tematy jak:

• Wprowadzenie określeń dla grup towarowych
• Nowa matryca stawek VAT
• Wiążąca informacja stawkowa WIS
• Biała Lista Podatników
• Obowiązkowy Split Payment

Agenda szkolenia:

1. Czym jest JPK VDEK, do czego służy, co nowego wprowadza do rozliczeń z Urzędem Skarbowym?

• informacje o JPK VDEK
• terminy składania nowej deklaracji
• zasady rozliczenia miesięcznego i kwartalnego
• procedury szczegółowe
• kody GTU
• sankcje za niedopełnienie obowiązków

2. O czym jeszcze należy pamiętać?

• matryca stawek VAT
• WIS
• Biała Lista Podatników
• Obowiązkowy Split Payment

3. Obsługa JPK VDEK w systemach Humansoft

• konfiguracja dokumentów sprzedaży i zakupów, czyli jak prawidłowo oznaczyć transakcje procedurami szczegółowymi?
• oznaczenie asortymentu kodami GTU
• oznaczenie asortymentu z załącznika 15 do ustawy o VAT
• konfiguracja Białej Listy i obowiązkowego MPP
• przygotowanie przykładowych dokumentów o określonych procedurach
• dokumenty sprzedaży, dokumenty zakupu, dokumenty wewnętrzne, SAD
  • dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju,
  • istniejące powiązania pomiędzy nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą,
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej,
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celne
• przygotowanie JPK VDEK
  • rozliczenie miesięczne,
  • rozliczenie kwartalne
• dodatkowe informacje na JPK VDEK
  • wysokość nadwyżki podatku naliczonego na należnym z poprzedniej deklaracji,
  • czynności, o których mowa w art. 119, 120, 122, 136, 108d ustawy,
  • wysokość korekty podstawy podatku i podatku, a których mowa w art.89a ustawy – „Ulga za złe długi”,
  • zwrot podatku (art. 87 ustawy)
• weryfikacja podatników na Białej Liście w dokumencie JPK VDEK
• wysyłka JPK VDEK
• korekta JPK VDEK

Szkolenie skierowane jest do:

• głównych księgowych
• pracowników działów finansowo-księgowych, w tym osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe
• pracowników działów IT

Cena zakupu materiału wideo ze szkolenia: 250zł netto.